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金昌市2018年4月份财政预算收支执行情况
发布日期:2018-05-11 浏览次数: 字号:[ ]

一、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入

4月份当月,全市一般公共预算收入完成12709万元,占年初预算的5.4%。其中:市级收入7685万元,县区、开发区收入5024万元。

截止4月底,全市一般公共预算收入完成74311万元,占预算的31.55%,同比增长30%;大口径财政收入累计完成236426万元,占预算的44.69%,同比增长67.91%。

一般公共预算收入分级次看,市级43676万元,占预算的28.95%,同比增长30.32%;永昌县9193万元,占预算的28.18%,同比下降1.73%;金川区20253万元,占预算的42.33%,同比增长48.97%;开发区1189万元,占预算的28.58%,同比增长70.1%

一般公共预算收入分部门的完成情况是:国税部门39642万元,同比增长29.09%;地税部门27849万元,同比增长67.25%;其它各执收部门收缴的纳入公共财政预算管理的非税收入6820万元,同比下降30.44%。

(二)一般公共预算支出

4月份当月,全市一般公共预算支出46323万元,占省财政厅核定预算数的7.88%。其中:市级支出17427万元,县区、开发区支出28896万元。

截止4月底,全市一般公共预算支出162384万元,占省财政厅核定预算数的27.62%,同比增长40.49%。其中:市级74793万元,占预算的33.62%,同比增长34.97%;永昌县60693万元,占预算的23.67%,同比增长52.32%;金川区25633万元,占预算的27.56%,同比增长43.85%;开发区995万元,占预算的6.63%,同比下降57.3%。

(三)政府性基金收支

截止4月底,全市政府性基金预算收入6108万元,占年初预算的23.76%,同比下降27.47%。基金预算支出6488万元,占年初预算的20.57%,同比增长112.03%。

(四)国有资本经营收支

截止4月底,全市国有资本经营预算支出100万元,占年初预算的70.4%。

二、财政收支运行特点

(一)当月收入入库放缓,落后序时进度

相比于一季度高位而言,4月份财政收入增速再次出现较大幅度下滑,当月完成一般公共预算收入12709万元,仅占年初预算的5.4%,较一季度月均收入入库数20534万元减少7825万元,下降38.11%。受当月收入进度低影响,1-4月份,全市一般公共预算收入累计完成74311万元,占预算的31.55%,短序时进度1.78个百分点,短收4190万元,收入进度全省排名由上月的第1位下降到第5位。

分级次来看,除金川区超序时进度9个百分点,拉动了全市收入进度外,市本级、永昌县和开发区均不同程度短收,分别短序时进度4.38、5.15和4.8个百分点。主要是主体税种增值税入库放缓,4月份入库5695万元,较一季度平均入库数减少5138万元。

从收入增幅看,?受上年同期收入基数增大和本月收入短收影响,全市一般公共预算收入累计增幅进一步回落,由一季度的57.28%下降到30%,但仍居全省第1位,较全省地市级平均增幅8.6%高21.4个百分点,完成财政收入的压力较上年有所缓解。

(二)财政支出进度加快,保障民生支出

1-4月份,全市一般公共预算支出完成162384万元,占省厅核定全年支出预计数58.8亿元的27.62%,短序时进度5.7个百分点,排名全省第8位。分级次看,市、县、区、开发区的支出进度分别为33.62%、23.67%、27.56%、6.63%,只有市级达到序时支出进度。由于永昌县支出总量占比较高,占全市支出总量的43.8%,其短支近10个百分点,致使全市支出进度下降4.23百分点。今年省财政厅考核市州财政支出指标为支出进度,所以各级财政部门要高度重视财政支出进度,确保按月达到序时进度,实现均衡支出。

虽然我市支出有些滞后,但与去年同期相比,支出进度提高了8.26个百分点,支出总量增幅达40.49%,支出时效性明显增强。同时不断强化科学理财,积极优化支出结构,财政支出大幅度向民生领域倾斜。截止4月底,全市用于民生类支出完成114635万元,增长34.59%,占财政总支出的70.6%。其中:教育支出22825万元,增长42.56%;社会保障和就业由于“企业职工养老保险”?1.4亿元由省级列支,支出27868万元,下降24.2%;医疗卫生与计划生育支出18900万元,增长12.84%;农林水支出13098万元,增长24.54%;住房保障支出30003万元,增长784.78%。

三、近期重点工作

一是抓好收入预期管理。认真研究财税改革对财政收入的影响,会同国税、地税、人行等部门,加强财政收入形势研判和征缴管理,加强精准指导和相机把控。分

县区、分部门、分税种摸排税源,科学合理确定财政收入预期目标,确保各项收入应收尽收、及时入库。

????二是强化支出预算执行。不断调优支出结构,集中财力保障脱贫攻坚、环境整治等重点支出项目资金需求。进一步加快支出预算执行,根据省财政厅核定的支出预计数,按月分解落实支出任务,推动各级各部门加快实际支出进度,努力实现支出进度与时间进度相一致。

三是加大清理盘活力度严格执行《甘肃省财政厅关于进一步做好清理盘活存量资金工作的通知》(甘财预〔2018〕26号)文件要求,确保5月底各级财政存量资金余额(不含预算稳定调节基金和财政专户资金)占2017年底总规模的比例不得高于30%;各级各部门财政存量资金余额占2017年部门决算财政拨款收入的比例不得高于3%。


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